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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FM REFRIGERAÇÕES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2458	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 1 UND DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EMEIEFF. CFM PROCESSO 52/2025 E DISPENSA 43/2025	0,00	4.170,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 1 UND DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EMEIEFF. CFM PROCESSO 52/2025 E DISPENSA 43/2025	4.170,00
30/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/60914188;		4.170,00
10/06/2025	Pagamento de Empenho 2458/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.170,00
TOTAL		4.170,00	4.170,00	4.170,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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