| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FM REFRIGERAÇÕES |
| Número do empenho: | 2458 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 52 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 1 UND DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EMEIEFF. CFM PROCESSO 52/2025 E DISPENSA 43/2025 | 0,00 | 4.170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 1 UND DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EMEIEFF. CFM PROCESSO 52/2025 E DISPENSA 43/2025 | 4.170,00 | ||
| 30/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60914188; | 4.170,00 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Empenho 2458/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.170,00 | ||
| TOTAL | 4.170,00 | 4.170,00 | 4.170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
