| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FM REFRIGERAÇÕES |
| Número do empenho: | 2461 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 43 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A INSTALAÇÃO DE 01 UN DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CFM PROCESSO 52/2025 E DISPENSA 43/2025. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A INSTALAÇÃO DE 01 UN DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CFM PROCESSO 52/2025 E DISPENSA 43/2025. | 400,00 | ||
| 30/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/113; | 400,00 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Empenho 2461/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
