| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FM REFRIGERAÇÕES |
| Número do empenho: | 2462 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 43 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 1 UN DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO CONCELHO TUTELAR. CFM PROC. 52/2025 DISPENSA 43/2025. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 1 UN DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO CONCELHO TUTELAR. CFM PROC. 52/2025 DISPENSA 43/2025. | 400,00 | ||
| 30/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/113; | 400,00 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Empenho 2462/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
