| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 2463 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), P/ REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE PREGÃO ELETR. Nº 01 / 2025. | 0,00 | 2.841,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), P/ REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE PREGÃO ELETR. Nº 01 / 2025. | 2.841,01 | ||
| 02/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2484; 002/2485; 002/2486; 002/2487; 002/2488; | 2.841,01 | ||
| 11/06/2025 | Pagamento de Empenho 2463/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.841,01 | ||
| TOTAL | 2.841,01 | 2.841,01 | 2.841,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
