PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTENÇÃO DE TRABALHOS EM GRUPO DESENVOLVIDOS PELA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE PREGÃO ELETR.Nº01 / 2025.
0,00
643,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTENÇÃO DE TRABALHOS EM GRUPO DESENVOLVIDOS PELA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE PREGÃO ELETR.Nº01 / 2025.
643,96
02/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2483; 002/2474;
643,96
11/06/2025
Pagamento de Empenho 2464/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
643,96
TOTAL
643,96
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
