PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/MANUTENÇÃO DOS SEVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. ADM CFE PROCESSO PREGÃO ELETRONICO Nº 04 / 2025.
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405,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/MANUTENÇÃO DOS SEVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. ADM CFE PROCESSO PREGÃO ELETRONICO Nº 04 / 2025.
405,27
02/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2482;
405,27
11/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2465/2025
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236
405,27
TOTAL
405,27
405,27
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
