PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/MANUTENÇÃO DOS SEVIÇOS DE LIMPEZA DA SEC. DA AGRIC. ADM CFE PROCESSO PREGÃO ELETRONICO Nº 04 / 2025.
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179,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/MANUTENÇÃO DOS SEVIÇOS DE LIMPEZA DA SEC. DA AGRIC. ADM CFE PROCESSO PREGÃO ELETRONICO Nº 04 / 2025.
179,70
02/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2480;
179,70
11/06/2025
Pagamento de Empenho 2466/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
179,70
TOTAL
179,70
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
