| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 2466 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Materiais de Copa, Cozinha e Higienização | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/MANUTENÇÃO DOS SEVIÇOS DE LIMPEZA DA SEC. DA AGRIC. ADM CFE PROCESSO PREGÃO ELETRONICO Nº 04 / 2025. | 0,00 | 179,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/MANUTENÇÃO DOS SEVIÇOS DE LIMPEZA DA SEC. DA AGRIC. ADM CFE PROCESSO PREGÃO ELETRONICO Nº 04 / 2025. | 179,70 | ||
| 02/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2480; | 179,70 | ||
| 11/06/2025 | Pagamento de Empenho 2466/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 179,70 | ||
| TOTAL | 179,70 | 179,70 | 179,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
