Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2469 |
Data de lançamento: |
02/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE GASOLINA C. P/ VEICULOS DE USO DO TRANPS. ESCOLAR CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRES. Nº 03 / 2023. |
0,00 |
827,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE GASOLINA C. P/ VEICULOS DE USO DO TRANPS. ESCOLAR CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRES. Nº 03 / 2023. |
827,82 |
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| 02/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1785; |
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827,82 |
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| 11/06/2025 |
Pagamento de Empenho 2469/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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827,82 |
| TOTAL |
827,82 |
827,82 |
827,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
