PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
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3.245,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
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02/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1782;
3.245,59
11/06/2025
Pagamento de Empenho 2470/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.245,59
TOTAL
3.245,59
3.245,59
3.245,59
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
