PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SÁUDE. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
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1.089,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SÁUDE. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
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02/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1789;
1.089,80
11/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2477/2025
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
1.089,80
TOTAL
1.089,80
1.089,80
1.089,80
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
