PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SÁUDE. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
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10.952,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SÁUDE. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
10.952,21
02/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1788; 018/1780;
10.952,21
11/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2478/2025
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
10.952,21
TOTAL
10.952,21
10.952,21
10.952,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
