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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2480	Data de lançamento:	02/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Materiais de Copa, Cozinha e Higienização
Fonte de Recurso:	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUI- SIÇÃO DE MATERIAL HIGIENCIOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE LIC. PROCESSO PREGÃO ELETR. Nº04/2025.	0,00	137,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUI- SIÇÃO DE MATERIAL HIGIENCIOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE LIC. PROCESSO PREGÃO ELETR. Nº04/2025.	137,30
02/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 002/2473;		137,30
11/06/2025	Pagamento de Empenho 2480/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			137,30
TOTAL		137,30	137,30	137,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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