| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 2480 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Materiais de Copa, Cozinha e Higienização | ||||
| Fonte de Recurso: | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUI- SIÇÃO DE MATERIAL HIGIENCIOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE LIC. PROCESSO PREGÃO ELETR. Nº04/2025. | 0,00 | 137,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUI- SIÇÃO DE MATERIAL HIGIENCIOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE LIC. PROCESSO PREGÃO ELETR. Nº04/2025. | 137,30 | ||
| 02/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2473; | 137,30 | ||
| 11/06/2025 | Pagamento de Empenho 2480/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 137,30 | ||
| TOTAL | 137,30 | 137,30 | 137,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
