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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ENIO FIDêNCIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2483	Data de lançamento:	03/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 11/06/2025 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE CLEUSA GONÇALVES DA SILVA, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE /RS, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	450,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 11/06/2025 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE CLEUSA GONÇALVES DA SILVA, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE /RS, CFE AUTORIZAÇÃO.	450,51
03/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 11/06/2025 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE CLEUSA GONÇALVES DA SILVA, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE /RS, CFE AUTORIZAÇÃO.		450,51
TOTAL		450,51	450,51	0,00
SALDO A PAGAR				450,51

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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