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Última atualização realizada em 11/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BRENO RIBEIRO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2488 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR COM GASTOS COM APLICATIVO UBER QUANDO O MESMO ESTAVA EM PORTO ALEGRE REALIZANDO UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES ALUSIVAS AO MUNICÍPIO DO DIA 02/06/2025 A 06/06/2025 0,00 221,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR COM GASTOS COM APLICATIVO UBER QUANDO O MESMO ESTAVA EM PORTO ALEGRE REALIZANDO UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES ALUSIVAS AO MUNICÍPIO DO DIA 02/06/2025 A 06/06/2025 221,54
03/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR COM GASTOS COM APLICATIVO UBER QUANDO O MESMO ESTAVA EM PORTO ALEGRE REALIZANDO UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES ALUSIVAS AO MUNICÍPIO DO DIA 02/06/2025 A 06/06/2025 221,54
12/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2488/2025 BRENO RIBEIRO DA SILVA - 5070 221,54
TOTAL 221,54 221,54 221,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.