MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR COM GASTOS COM APLICATIVO UBER QUANDO O MESMO ESTAVA EM PORTO ALEGRE REALIZANDO UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES ALUSIVAS AO MUNICÍPIO DO DIA 02/06/2025 A 06/06/2025
0,00
221,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR COM GASTOS COM APLICATIVO UBER QUANDO O MESMO ESTAVA EM PORTO ALEGRE REALIZANDO UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES ALUSIVAS AO MUNICÍPIO DO DIA 02/06/2025 A 06/06/2025
221,54
03/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR COM GASTOS COM APLICATIVO UBER QUANDO O MESMO ESTAVA EM PORTO ALEGRE REALIZANDO UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES ALUSIVAS AO MUNICÍPIO DO DIA 02/06/2025 A 06/06/2025
221,54
12/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2488/2025
BRENO RIBEIRO DA SILVA - 5070
221,54
TOTAL
221,54
221,54
221,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
