PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANAUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEC. DA EDUC. CFE LIC. MODALIDADE PREGÃO ELETR. Nº 04/2025.
0,00
359,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANAUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEC. DA EDUC. CFE LIC. MODALIDADE PREGÃO ELETR. Nº 04/2025.
359,40
03/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2489;
359,40
16/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2491/2025
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236
359,40
TOTAL
359,40
359,40
359,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.