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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2491 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Materiais de Copa, Cozinha e Higienização
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANAUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEC. DA EDUC. CFE LIC. MODALIDADE PREGÃO ELETR. Nº 04/2025. 0,00 359,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANAUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEC. DA EDUC. CFE LIC. MODALIDADE PREGÃO ELETR. Nº 04/2025. 359,40
03/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 002/2489; 359,40
16/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2491/2025 SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236 359,40
TOTAL 359,40 359,40 359,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.