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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2491	Data de lançamento:	03/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Materiais de Copa, Cozinha e Higienização
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANAUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEC. DA EDUC. CFE LIC. MODALIDADE PREGÃO ELETR. Nº 04/2025.	0,00	359,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANAUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEC. DA EDUC. CFE LIC. MODALIDADE PREGÃO ELETR. Nº 04/2025.	359,40
03/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 002/2489;		359,40
16/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2491/2025 SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236			359,40
TOTAL		359,40	359,40	359,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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