Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BRUNA JULIANE ALMEIDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2492 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Cartuchos de Tinta p/ Impressoras |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 UNID. CART. TONER COMPATIVEL,
P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ROTINA DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 UNID. CART. TONER COMPATIVEL,
P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ROTINA DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
125,00 |
|
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| 04/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61025055; |
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125,00 |
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| 16/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2492/2025
BRUNA JULIANE ALMEIDA - 5309 |
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125,00 |
| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
