MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
TONER E CARTUCHOS TINTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 07 UNID. CART. TONER COMPATIVEL,
P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ROTINA DOS SETORES DPTOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
587,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 07 UNID. CART. TONER COMPATIVEL,
P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ROTINA DOS SETORES DPTOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO.
587,70
04/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61007324;
587,70
16/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2493/2025
BRUNA JULIANE ALMEIDA - 5309
587,70
TOTAL
587,70
587,70
587,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.