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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUNA JULIANE ALMEIDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2493	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	TONER E CARTUCHOS TINTA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 07 UNID. CART. TONER COMPATIVEL, P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ROTINA DOS SETORES DPTOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	587,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 07 UNID. CART. TONER COMPATIVEL, P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ROTINA DOS SETORES DPTOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO.	587,70
04/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/61007324;		587,70
16/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2493/2025 BRUNA JULIANE ALMEIDA - 5309			587,70
TOTAL		587,70	587,70	587,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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