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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUNA JULIANE ALMEIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2493 Data de lançamento: 04/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: TONER E CARTUCHOS TINTA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 07 UNID. CART. TONER COMPATIVEL, P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ROTINA DOS SETORES DPTOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 587,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 07 UNID. CART. TONER COMPATIVEL, P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ROTINA DOS SETORES DPTOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO. 587,70
04/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/61007324; 587,70
16/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2493/2025 BRUNA JULIANE ALMEIDA - 5309 587,70
TOTAL 587,70 587,70 587,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.