Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2494 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), P/ REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE PREGÃO ELETR. Nº 01 / 2025. |
0,00 |
2.308,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), P/ REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE PREGÃO ELETR. Nº 01 / 2025. |
2.308,32 |
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04/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/284; 010/283; |
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2.308,32 |
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13/06/2025 |
Pagamento de Empenho 2494/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.308,32 |
TOTAL |
2.308,32 |
2.308,32 |
2.308,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.