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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2494 Data de lançamento: 04/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), P/ REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE PREGÃO ELETR. Nº 01 / 2025. 0,00 2.308,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), P/ REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE PREGÃO ELETR. Nº 01 / 2025. 2.308,32
04/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 010/284; 010/283; 2.308,32
13/06/2025 Pagamento de Empenho 2494/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.308,32
TOTAL 2.308,32 2.308,32 2.308,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.