PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARAO CONSERTO DE VEÍC. DA SECR. GABINETE PLACA IXP1L51. CFM PROCESSO Nº 58/2025 E DISPENSA Nº 47/2025.
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2.760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARAO CONSERTO DE VEÍC. DA SECR. GABINETE PLACA IXP1L51. CFM PROCESSO Nº 58/2025 E DISPENSA Nº 47/2025.
2.760,00
04/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/669;
2.760,00
13/06/2025
Pagamento de Empenho 2497/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.760,00
TOTAL
2.760,00
2.760,00
2.760,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
