Nome do Credor: JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2498
Data de lançamento:
04/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
PLACAS DE SINALIZAÇÕES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PLACAS COM ESTRUTURA DE FERRO E ADESIVO REFLETIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E NECESSIDADE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, VISANDO A SEGURANÇA NO TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO. CFM JUSTIFICATIVA EM ANEXO.
0,00
7.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PLACAS COM ESTRUTURA DE FERRO E ADESIVO REFLETIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E NECESSIDADE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, VISANDO A SEGURANÇA NO TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO. CFM JUSTIFICATIVA EM ANEXO.
7.600,00
04/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60480360;
7.600,00
13/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2498/2025
JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA - 5703
7.600,00
TOTAL
7.600,00
7.600,00
7.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
