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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ABNER DA ROCHA BRIZOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2499	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE - Auxilio Doença
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXILIO SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADAA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ PACIENTE CREDOR DO EMP. COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM CFE LEI MUNIC. E PARECER DA SEC. DA SAÚDE.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADAA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ PACIENTE CREDOR DO EMP. COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM CFE LEI MUNIC. E PARECER DA SEC. DA SAÚDE.	500,00
04/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADAA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ PACIENTE CREDOR DO EMP. COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM CFE LEI MUNIC. E PARECER DA SEC. DA SAÚDE.		500,00
13/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2499/2025 ABNER DA ROCHA BRIZOLA - 2932			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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