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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2500 Data de lançamento: 04/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SEGUROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO SPRINTER PLACAS JCI9E91 DE UNSO TRANSPORTE DE PACIENTES, MONTANTE DE 06 PARCELAS. VENCIMENTO 17/06/2025 R$ 669,82. AS DEMAIS 05 PARCELAS NO VALOR DE R$ 669,84,. TODAS PARCELAS MENSAIS COM VENCIMENTOS P/ DIA 17 DO MÊS. 0,00 4.019,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO SPRINTER PLACAS JCI9E91 DE UNSO TRANSPORTE DE PACIENTES, MONTANTE DE 06 PARCELAS. VENCIMENTO 17/06/2025 R$ 669,82. AS DEMAIS 05 PARCELAS NO VALOR DE R$ 669,84,. TODAS PARCELAS MENSAIS COM VENCIMENTOS P/ DIA 17 DO MÊS. 4.019,02
04/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO SPRINTER PLACAS JCI9E91 DE UNSO TRANSPORTE DE PACIENTES, MONTANTE DE 06 PARCELAS. VENCIMENTO 17/06/2025 R$ 669,82. AS DEMAIS 05 PARCELAS NO VALOR DE R$ 669,84,41. TODAS PARCELAS MENSAIS COM VENCIMENTOS P/ DIA 17 DO MÊS. 4.019,02
13/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2500/2025 - REF. JUNHO/2025 JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336 669,82
03/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2500/2025 - REF. JULHO/2025 JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336 669,84
05/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2500/2025 - REF. AGOSTO/2025 JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336 669,84
03/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2500/2025 - REF. SETEMBRO/2025 JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336 669,84
02/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2500/2025 - REF. OUTUBRO/2025 JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336 669,84
03/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2500/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336 669,84
TOTAL 4.019,02 4.019,02 4.019,02
SALDO A PAGAR 0,00


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