Nome do Credor: JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
2500
Data de lançamento:
04/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SEGUROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO SPRINTER PLACAS JCI9E91 DE UNSO TRANSPORTE DE PACIENTES, MONTANTE DE 06 PARCELAS.
VENCIMENTO 17/06/2025 R$ 669,82.
AS DEMAIS 05 PARCELAS NO VALOR DE
R$ 669,84,. TODAS PARCELAS MENSAIS COM VENCIMENTOS P/ DIA 17 DO MÊS.
0,00
4.019,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO SPRINTER PLACAS JCI9E91 DE UNSO TRANSPORTE DE PACIENTES, MONTANTE DE 06 PARCELAS.
VENCIMENTO 17/06/2025 R$ 669,82.
AS DEMAIS 05 PARCELAS NO VALOR DE
R$ 669,84,. TODAS PARCELAS MENSAIS COM VENCIMENTOS P/ DIA 17 DO MÊS.
4.019,02
04/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO SPRINTER PLACAS JCI9E91 DE UNSO TRANSPORTE DE PACIENTES, MONTANTE DE 06 PARCELAS.
VENCIMENTO 17/06/2025 R$ 669,82.
AS DEMAIS 05 PARCELAS NO VALOR DE
R$ 669,84,41. TODAS PARCELAS MENSAIS COM VENCIMENTOS P/ DIA 17 DO MÊS.
4.019,02
13/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2500/2025 - REF. JUNHO/2025
JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336
669,82
TOTAL
4.019,02
4.019,02
669,82
SALDO A PAGAR
3.349,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
