| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
| Número do empenho: | 2511 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS E MAQUINARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS CFE LIC. PREGÃO ELET. Nº04/2025. | 0,00 | 2.819,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS E MAQUINARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS CFE LIC. PREGÃO ELET. Nº04/2025. | 2.819,00 | ||
| 04/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/155; 900/217; 900/231; 900/157; | 2.819,00 | ||
| 23/06/2025 | Pagamento de Empenho 2511/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.819,00 | ||
| TOTAL | 2.819,00 | 2.819,00 | 2.819,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
