| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 34910266 JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 2512 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NA FROTA DE VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 954,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NA FROTA DE VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. | 954,00 | ||
| 04/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/208; 900/209; 900/211; 900/210; 900/212; 900/214; 900/218; 900/216; | 954,00 | ||
| 23/06/2025 | Pagamento de Empenho 2512/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 954,00 | ||
| TOTAL | 954,00 | 954,00 | 954,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
