Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 34910266 JAIR RIBEIRO SANCHES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2512 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NA FROTA DE VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
954,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NA FROTA DE VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
954,00 |
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| 04/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/208; 900/209; 900/211; 900/210; 900/212; 900/214; 900/218; 900/216; |
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954,00 |
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| TOTAL |
954,00 |
954,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
954,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
