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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCENARIA PASINI DE ELTON ZANDONA PASINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2513	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTADO
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	27 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENS MÓVEIS PARA QUALIFICAR A UNIDADE DE SAÚDE INDÍGENA, ATRAVÉS DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDÍGENAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DEFINIDO PELA PORTARIA 188/2024 - CAPÍTULO III -	0,00	4.770,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENS MÓVEIS PARA QUALIFICAR A UNIDADE DE SAÚDE INDÍGENA, ATRAVÉS DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDÍGENAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DEFINIDO PELA PORTARIA 188/2024 - CAPÍTULO III -	4.770,00
04/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/60979087;		4.770,00
17/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2513/2025 MARCENARIA PASINI de Elton Zandona Pasini - 1042			4.770,00
TOTAL		4.770,00	4.770,00	4.770,00
SALDO A PAGAR				0,00