| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCENARIA PASINI DE ELTON ZANDONA PASINI |
| Número do empenho: | 2513 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 27 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENS MÓVEIS PARA QUALIFICAR A UNIDADE DE SAÚDE INDÍGENA, ATRAVÉS DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDÍGENAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DEFINIDO PELA PORTARIA 188/2024 - CAPÍTULO III - | 0,00 | 4.770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENS MÓVEIS PARA QUALIFICAR A UNIDADE DE SAÚDE INDÍGENA, ATRAVÉS DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDÍGENAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DEFINIDO PELA PORTARIA 188/2024 - CAPÍTULO III - | 4.770,00 | ||
| 04/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60979087; | 4.770,00 | ||
| 17/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2513/2025 MARCENARIA PASINI de Elton Zandona Pasini - 1042 | 4.770,00 | ||
| TOTAL | 4.770,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
