PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA NA REDE ESC. MUNIC. CFE PREGÃO ELETRONICO LIC. Nº02/2025.
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380,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA NA REDE ESC. MUNIC. CFE PREGÃO ELETRONICO LIC. Nº02/2025.
380,90
04/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 01/000011177; 01/00001176;
380,90
23/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2514/2025
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 5677
380,90
TOTAL
380,90
380,90
380,90
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.