| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2517 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE PNEUS 205/60R16 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO PLACA IYA5513 DO GABINETE. CFM AUT. DO RESPOSNÁVEL. | 0,00 | 2.660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE PNEUS 205/60R16 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO PLACA IYA5513 DO GABINETE. CFM AUT. DO RESPOSNÁVEL. | 2.660,00 | ||
| 31/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/126906; | 2.660,00 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2517/2025 BELLENZIER PNEUS LTDA - 44 | 2.660,00 | ||
| TOTAL | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
