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Exercício: 2025
Nome do Credor: 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR	Exportar os Dados

Número do empenho:	2518	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO LIC. PREGÃO ELET. Nº04/2025 E AUTORIZAÇÃO.	0,00	1.087,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO LIC. PREGÃO ELET. Nº04/2025 E AUTORIZAÇÃO.	1.087,00
04/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 900/152;		1.087,00
23/06/2025	Pagamento de Empenho 2518/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.087,00
TOTAL		1.087,00	1.087,00	1.087,00
SALDO A PAGAR				0,00