PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A REFORMA DE 01 UNIDADE HABITACIONAL LOCALIZADA NA LINHA BINELLO. CFM PARECER DA ASS. SOCIAL.
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7.077,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A REFORMA DE 01 UNIDADE HABITACIONAL LOCALIZADA NA LINHA BINELLO. CFM PARECER DA ASS. SOCIAL.
7.077,50
04/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1566;
7.077,50
TOTAL
7.077,50
7.077,50
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SALDO A PAGAR
7.077,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
