PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A REFORMA DE 01 UNIDADE HABITACIONAL LOCALIZADA NA LINHA BRIZOLLA. CFM PARECER DA ASS. SOCIAL.
0,00
7.240,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A REFORMA DE 01 UNIDADE HABITACIONAL LOCALIZADA NA LINHA BRIZOLLA. CFM PARECER DA ASS. SOCIAL.
7.240,70
04/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1565;
7.240,70
17/06/2025
Pagamento de Empenho 2521/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.240,70
TOTAL
7.240,70
7.240,70
7.240,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
