| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 2521 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A REFORMA DE 01 UNIDADE HABITACIONAL LOCALIZADA NA LINHA BRIZOLLA. CFM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 0,00 | 7.240,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A REFORMA DE 01 UNIDADE HABITACIONAL LOCALIZADA NA LINHA BRIZOLLA. CFM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 7.240,70 | ||
| 04/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1565; | 7.240,70 | ||
| 17/06/2025 | Pagamento de Empenho 2521/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.240,70 | ||
| TOTAL | 7.240,70 | 7.240,70 | 7.240,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
