Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 34910266 JAIR RIBEIRO SANCHES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2523 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
| Fonte de Recurso: |
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE LICIT. PREGÃO ELET. Nº 04/ 2025 CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE LICIT. PREGÃO ELET. Nº 04/ 2025 CFE AUTORIZAÇÃO. |
660,00 |
|
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| 04/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/234; 900/215; |
|
660,00 |
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| 23/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2523/2025
34910266 JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 |
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660,00 |
| TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
