| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 34910266 JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 2523 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE LICIT. PREGÃO ELET. Nº 04/ 2025 CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE LICIT. PREGÃO ELET. Nº 04/ 2025 CFE AUTORIZAÇÃO. | 660,00 | ||
| 04/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/234; 900/215; | 660,00 | ||
| 23/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2523/2025 34910266 JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
