| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 34910266 JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 2524 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NA FROTA DE VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESC. CFE LICIT. PREGÃO ELET. Nº 04/ 2025 CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NA FROTA DE VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESC. CFE LICIT. PREGÃO ELET. Nº 04/ 2025 CFE AUTORIZAÇÃO. | 960,00 | ||
| 04/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/223; 900/206; | 960,00 | ||
| 23/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2524/2025 34910266 JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
