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Exercício: 2025
Nome do Credor: 34910266 JAIR RIBEIRO SANCHES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2524	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NA FROTA DE VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESC. CFE LICIT. PREGÃO ELET. Nº 04/ 2025 CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NA FROTA DE VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESC. CFE LICIT. PREGÃO ELET. Nº 04/ 2025 CFE AUTORIZAÇÃO.	960,00
04/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 900/223; 900/206;		960,00
23/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2524/2025 34910266 JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640			960,00
TOTAL		960,00	960,00	960,00
SALDO A PAGAR				0,00