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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 34910266 JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2525 Data de lançamento: 04/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS Em VEICULO DE USO DO CONSELHO TUTELAR. BASE LICIT. PREGÃO ELET. Nº 04/ 2025. CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 96,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS Em VEICULO DE USO DO CONSELHO TUTELAR. BASE LICIT. PREGÃO ELET. Nº 04/ 2025. CFE AUTORIZAÇÃO. 96,00
04/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/233; 900/219; 96,00
23/06/2025 Pagamento de Empenho 2525/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 96,00
TOTAL 96,00 96,00 96,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.