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Exercício: 2025
Nome do Credor: 34910266 JAIR RIBEIRO SANCHES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2525	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS Em VEICULO DE USO DO CONSELHO TUTELAR. BASE LICIT. PREGÃO ELET. Nº 04/ 2025. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	96,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS Em VEICULO DE USO DO CONSELHO TUTELAR. BASE LICIT. PREGÃO ELET. Nº 04/ 2025. CFE AUTORIZAÇÃO.	96,00
04/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 900/233; 900/219;		96,00
23/06/2025	Pagamento de Empenho 2525/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			96,00
TOTAL		96,00	96,00	96,00
SALDO A PAGAR				0,00