Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 34910266 JAIR RIBEIRO SANCHES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2526 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULO DE USO DO MEIO AMBIENTE. BASE LICIT. PREGÃO ELET. Nº 04/ 2025. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
108,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULO DE USO DO MEIO AMBIENTE. BASE LICIT. PREGÃO ELET. Nº 04/ 2025. CFE AUTORIZAÇÃO. |
108,00 |
|
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| 04/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/222; |
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108,00 |
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| TOTAL |
108,00 |
108,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
108,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
