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Exercício: 2025
Nome do Credor: 34910266 JAIR RIBEIRO SANCHES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2527	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NA FROTA DE VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE. BASE LICIT. PREGÃO ELET. Nº 04/ 2025. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	1.164,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NA FROTA DE VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE. BASE LICIT. PREGÃO ELET. Nº 04/ 2025. CFE AUTORIZAÇÃO.	1.164,00
04/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 900/227; 900/228; 900/225; 900/226; 900/232; 900/229; 900/230;		1.164,00
23/06/2025	Pagamento de Empenho 2527/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.164,00
TOTAL		1.164,00	1.164,00	1.164,00
SALDO A PAGAR				0,00