Nome do Credor: DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2528
Data de lançamento:
04/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E MANUTENÇÃO DO IMOVEL CRAS.
Conta de Despesa:
3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa:
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA CASA DO SRº JAIR DE MOURA DIAS CFE LEI MUNIC LAUDO DA ASSIST. SOCIAL SENDO 60M CERÂMICA E CONTRA PISO 30M DE REBOCO
E RELATORIO ANEXO.
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA CASA DO SRº JAIR DE MOURA DIAS CFE LEI MUNIC LAUDO DA ASSIST. SOCIAL SENDO 60M CERÂMICA E CONTRA PISO 30M DE REBOCO
E RELATORIO ANEXO.
3.000,00
04/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NF/15;
3.000,00
18/06/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2528/2025
DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA - 4731
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
