MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS CENTO ADM MUNIC. EMATER, GINASIO MUNIC.E BRIG. MILITAR, COM VENCIMENTO P/ MÊS DE JUNHO.
0,00
2.350,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS CENTO ADM MUNIC. EMATER, GINASIO MUNIC.E BRIG. MILITAR, COM VENCIMENTO P/ MÊS DE JUNHO.
2.350,23
04/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/115498651; 0/115637210; 0/115517245; 0/115512719;
2.350,23
17/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2534/2025 - REF. JUNHO/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23
2.322,02
17/06/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2534/2025
28,21
TOTAL
2.350,23
2.350,23
2.350,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo
