Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2535 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA ESCOLAS MUNIC. C/ VENCIMENTO PARA MÊS DE JUNHO. |
0,00 |
4.410,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA ESCOLAS MUNIC. C/ VENCIMENTO PARA MÊS DE JUNHO. |
4.410,75 |
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| 04/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/115492220; 0/115226213; 0/115226212; 0/115489881; |
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4.410,75 |
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| 17/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2535/2025 - REF. JUNHO/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
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4.357,84 |
| 17/06/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2535/2025 |
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52,91 |
| TOTAL |
4.410,75 |
4.410,75 |
4.410,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo |
17/06/2025 |
52,91 |
483/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
52,91 |
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