Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIMONCAR SIMON INSPEçãO VEICULAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2536 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR INMETRO CSM- VEICULO CAMINHÃO PLACAS IVS4266 DE USO DA SEC. DE OBRAS.; |
0,00 |
1.460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR INMETRO CSM- VEICULO CAMINHÃO PLACAS IVS4266 DE USO DA SEC. DE OBRAS.; |
1.460,00 |
|
|
| 04/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NF/1197; |
|
1.460,00 |
|
| 17/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2536/2025
SIMONCAR Simon Inspeção Veicular Ltda - 1279 |
|
|
1.460,00 |
| TOTAL |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
