MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 12 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR SEC. MUNIC. JUNTAMENTE C/ O PREF. MUNIC.,POR OCASIÃO DE ASSINA-
TURA DE CONVENIO DESASSOREAR JUNTO A SEC. EST. DE DESENVOLVIMENTO HURBANO E METROPOLITADO E DEMAIS SERVIÇOS MUNIC. JUNTO A ORGÃOES EST.
0,00
630,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 12 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR SEC. MUNIC. JUNTAMENTE C/ O PREF. MUNIC.,POR OCASIÃO DE ASSINA-
TURA DE CONVENIO DESASSOREAR JUNTO A SEC. EST. DE DESENVOLVIMENTO HURBANO E METROPOLITADO E DEMAIS SERVIÇOS MUNIC. JUNTO A ORGÃOES EST.
630,71
04/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 12 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR SEC. MUNIC. JUNTAMENTE C/ O PREF. MUNIC.,POR OCASIÃO DE ASSINA-
TURA DE CONVENIO DESASSOREAR JUNTO A SEC. EST. DE DESENVOLVIMENTO HURBANO E METROPOLITADO E DEMAIS SERVIÇOS MUNIC. JUNTO A ORGÃOES EST.
630,71
17/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2539/2025
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883
630,71
TOTAL
630,71
630,71
630,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
