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Exercício: 2025
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2541	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 12 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SRº PREF. MUNIC.POR OCASIÃO DE ASSINA- TURA DE CONVENIO DESASSOREAR JUNTO A SEC. EST. DE DESENVOLVIMENTO HURBANO E METROPOLITADO E DEMAIS SERVIÇOS SERVIÇOS MUNICIPAIS JUNTO AOS SECRETARIAS ESTADUAIS.	0,00	810,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 12 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SRº PREF. MUNIC.POR OCASIÃO DE ASSINA- TURA DE CONVENIO DESASSOREAR JUNTO A SEC. EST. DE DESENVOLVIMENTO HURBANO E METROPOLITADO E DEMAIS SERVIÇOS SERVIÇOS MUNICIPAIS JUNTO AOS SECRETARIAS ESTADUAIS.	810,91
04/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 12 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SRº PREF. MUNIC.POR OCASIÃO DE ASSINA- TURA DE CONVENIO DESASSOREAR JUNTO A SEC. EST. DE DESENVOLVIMENTO HURBANO E METROPOLITADO E DEMAIS SERVIÇOS SERVIÇOS MUNICIPAIS JUNTO AOS SECRETARIAS ESTADUAIS.		810,91
17/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2541/2025 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403			810,91
TOTAL		810,91	810,91	810,91
SALDO A PAGAR				0,00