600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE ROTINAS DAS ATIVIDADES DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.
0,00
3.975,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE ROTINAS DAS ATIVIDADES DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.
3.975,80
23/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NF/15563;
3.975,80
26/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2549/2025
GORGES E GORGES LTDA - 4894
3.975,80
TOTAL
3.975,80
3.975,80
3.975,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
