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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GORGES E GORGES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2549 Data de lançamento: 06/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE ROTINAS DAS ATIVIDADES DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. 0,00 3.975,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE ROTINAS DAS ATIVIDADES DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. 3.975,80
23/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NF/15563; 3.975,80
26/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2549/2025 GORGES E GORGES LTDA - 4894 3.975,80
TOTAL 3.975,80 3.975,80 3.975,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.