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Exercício: 2025
Nome do Credor: ENIO FIDêNCIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2551	Data de lançamento:	06/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DIA 12/06/2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	0,00	450,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DIA 12/06/2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	450,51
06/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DIA 12/06/2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.		450,51
23/06/2025	ESTORNO DUPLICIDADE DE EMPENHO.		-450,51
23/06/2025	ESTORNO DUPLICIDADE DE EMPNHO.	-450,51
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00