| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ENIO FIDêNCIO |
| Número do empenho: | 2551 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DIA 12/06/2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 0,00 | 450,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DIA 12/06/2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 450,51 | ||
| 06/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DIA 12/06/2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 450,51 | ||
| 23/06/2025 | ESTORNO DUPLICIDADE DE EMPENHO. | -450,51 | ||
| 23/06/2025 | ESTORNO DUPLICIDADE DE EMPNHO. | -450,51 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
