| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2553 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO T-CROS PLACA JCS6B80 PERTENCENTE A SECR. DE SAÚDE. | 0,00 | 186,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO T-CROS PLACA JCS6B80 PERTENCENTE A SECR. DE SAÚDE. | 186,00 | ||
| 31/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/73126; | 186,00 | ||
| 25/08/2025 | Pagamento de Empenho 2553/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 186,00 | ||
| TOTAL | 186,00 | 186,00 | 186,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
