| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 256 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA JANEIRO 2025 | 0,00 | 1.711,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA JANEIRO 2025 | 1.711,96 | ||
| 24/01/2025 | PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 01/2025 | 1.711,96 | ||
| 24/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina | 190,09 | ||
| 24/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina | 246,93 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Empenho 256/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.274,94 | ||
| TOTAL | 1.711,96 | 1.711,96 | 1.711,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 24/01/2025 | 190,09 | Lançada | |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 24/01/2025 | 246,93 | Lançada | |
| TOTAL | 437,02 |
