MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS CENTRO ADM MUNIC. EMATER/RS, GINASIO MUNIC. E IMOVEL DA BRIG. MILITAR COM VENCIMENTO P/ JULHO DE 2025.
0,00
1.315,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2025
PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS CENTRO ADM MUNIC. EMATER/RS, GINASIO MUNIC. E IMOVEL DA BRIG. MILITAR COM VENCIMENTO P/ JULHO DE 2025.
1.315,75
06/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/118748978; 0/118703465; 0/118703469; 0/118683944;
1.315,75
23/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2562/2025 - REF. JUNHO/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23
1.299,94
23/06/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2562/2025
15,81
TOTAL
1.315,75
1.315,75
1.315,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo
