| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2563 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA REDE DE ESC. MUNIC. ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL C/ VENCIMENTO P/ JULHO DE 2025. | 0,00 | 4.851,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA REDE DE ESC. MUNIC. ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL C/ VENCIMENTO P/ JULHO DE 2025. | 4.851,76 | ||
| 06/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/118461483; 0/118458844; 0/118755156; 0/118748979; 0/117543746; | 4.851,76 | ||
| 23/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2563/2025 - REF. JUNHO/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 4.793,53 | ||
| 23/06/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2563/2025 | 58,23 | ||
| TOTAL | 4.851,76 | 4.851,76 | 4.851,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 23/06/2025 | 58,23 | 493/2025 | A Lançar |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 23/06/2025 | 58,23 | 494/2025 | Lançada |
| TOTAL | 116,46 |
