Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2569
Data de lançamento:
06/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO PARQUE DE MÁQUINAS.
0,00
2.072,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO PARQUE DE MÁQUINAS.
2.072,00
06/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1793;
2.072,00
23/06/2025
Pagamento de Empenho 2569/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.072,00
TOTAL
2.072,00
2.072,00
2.072,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
