Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2570
Data de lançamento:
06/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. À AQUISIÇÃO DE MARMITAS FORNECIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS E AGRIC., DURANTE OS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2025, EM RAZÃO DA EXECUÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNIC. E DEMAIS PONTOS DA ZONA RURAL.
0,00
1.280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. À AQUISIÇÃO DE MARMITAS FORNECIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS E AGRIC., DURANTE OS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2025, EM RAZÃO DA EXECUÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNIC. E DEMAIS PONTOS DA ZONA RURAL.
1.280,00
06/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1795;
1.280,00
23/06/2025
Pagamento de Empenho 2570/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.280,00
TOTAL
1.280,00
1.280,00
1.280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
