MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 1/2 (MEIA), DIARIA DE 18 DE JUNHO P/ SERVIDOR SEC. MUNIC. NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA QUALIFICA/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
315,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 1/2 (MEIA), DIARIA DE 18 DE JUNHO P/ SERVIDOR SEC. MUNIC. NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA QUALIFICA/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
315,35
06/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 1/2 (MEIA), DIARIA DE 18 DE JUNHO P/ SERVIDOR SEC. MUNIC. NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO QUALIFICA/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
315,35
24/06/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2575/2025
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883
315,35
TOTAL
315,35
315,35
315,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.